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宜蘭縣榮民服務處110年度內部控制聲明書

  • 發布日期:110-12-30
  • 發布單位:宜蘭縣榮民服務處

宜蘭縣榮民服務處110年度內部控制聲明書簽署作業說明

  1. < >輔導會109年12月30日輔綜字第1090099055號修正「國軍退除役官兵輔導委員會內部控制制度設計作業實施計畫」、輔導會109年12月24日輔綜字第1090098681號函暨110年12月17日187號通報辦理。二、依上開修正後「國軍退除役官兵輔導委員會內部控制制度設計作業實施計畫」(附件四:作業階段及時程管制表) 輔導會所屬機構應於翌年1月10日前完成內部控制聲明書簽署作業。

     

    三、宜蘭縣榮民服務處簽署內部控制聲明書,係針對110年度自行評估結果、內部稽核報告、稽核評估職能單位及上級與各權責機關督導等所發現之內部控制缺失,並參考監察院彈劾、糾正(舉)或提出其他調查意見及審計部中央政府總決算審核報告重要審核意見等涉及內部控制缺失事項,評估截至當年度聲明日尚未完成改善部分對內部控制目標達成之影響,作為判斷整體內部控制有效程度之依據。