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桃園榮服處召開內控會議 有效管控風險 提升施政效能

  • 發布日期:109-01-07
  • 發布單位:桃園市榮民服務處
處長期勉各承辦人應保持高度敏感評估高風險業務項目。

處長期勉各承辦人應保持高度敏感評估高風險業務項目。

桃園市榮民服務處為達單位有效管理及提昇行政效能,配合行政院推動內部控制制度,由虞思祖處長主持「108年內部控制成效檢討會議」,會中邀集各級主管、稽核委員、內部控制小組成員及高風險項目承辦人,針對「單身榮民亡故殯葬業務履約管理」、「繼承遺款案件核發作業」、「貫徹公務員廉政倫理規範,確保廉潔自持依法行政」、「榮民(眷)訪視及意外事故處理」、「急難救助與慰問金核發作業」、「榮民財物保管之管控及處理作業」等6項高風險業務檢討稽核執行成效。
本次內部稽核採分組交叉方式進行,對高風險業務抽驗一定比例,經查驗各項資料均符合規定,會議中各成員相互熱烈討論提出寶貴意見,主席除予以勉勵,並策勵未來應持續做好內控制度,內部控制應依實務面不斷滾動式修正,期能更臻完善,俾達除弊之目標。
內部控制為一管理過程,用以合理達成資訊之可靠性與完整性、政策法令之遵循、機構資產之保全、資源有效之使用及計畫目標之達成。桃園市榮服處表示高風險項目非一成不變,各承辦人應保持高度敏感,評估納入新高風險業務項目。藉由同仁透過內部控制自評及稽核,提昇行政績效及加強資源運用效能,以達到興利與防弊之功能,期使所有職員工持續共同參與及遵循,以營造管理完善之機構。